Control 2000.com.mx

Mejoras nuevas liberaciones:

Versión 4.1

Características agregadas en el número de control 100211

Se llevó a cabo la verificación de la generación de los CFDs con una nueva versión del componente utilizado para tal efecto. Esto para que el sistema y la generación de los CFDs sean compatibles con el sistema operativo de Windows 7. Al usuario no le representa cambio visual en el sistema, ya que seguirá operando sin mayor problema el sistema en la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales. (024152)
Se llevó a cabo la actualización de la generación del reporte mensual, en base al cambio por reformas fiscales que impuso el Servicio de Administración Tributaria, entre éstos cambios se agregaron cuatro campos adicionales a los que ya se venían manejando que son: 1.- Efecto del comprobante. 2.- Pedimento. 3.- Fecha del pedimento. 4.- Aduana. (024151)
Se agregó una leyenda en el formato de CFD para que al tratarse de la impresión de notas de cargo que son complementarias a los CFD's emitidos con 15% de IVA, ésta se despliegue, indicando los siguiente: Este comprobante es complementario del emitido con el folio...... La leyenda se desplegará si se activa en el documento de facturación el parámetro llamado Documento de IVA (024150)
Se efectuaron cambios al formato de CFD, para poder imprimir comprobantes que tengan la característica de llevar más de dos y hasta seis decimales en los campos de importes. Esto debido a las reformas publicadas por el SAT, indicando que es ahora posible esta característica en los comprobantes fiscales digitales.. (024149)
Acorde con el esquema de cfdv2.xsd, publicado en el portal del SAT ahora es posible en la generación de CFD's que los campos de IMPORTES puedan llevar de 2 a 6 decimales, por lo tanto se agrega al módulo de facturación esta funcionalidad. Los cambios al sistema son: -Nuevo campo en la sección CFD de parámetros de la empresa que indica con cuantos decimales se generarán los CFD's- -Nuevo campo en la tabla documentos de facturación, para guardar individualmente el dato de cuantos decimales colocar a su respectivo CFD. (024148)
Se llevó a cabo la implementación de la generación del documento de Ajuste del 1% de incremento del IVA, en el módulo de Facturación, ya que lo hacía solamente en los módulos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Aunado a ésto se implementó también sólo para éste módulo (Facturación) la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales con incremento en el IVA, en el IEPS y en las Retenciones, por lo que se pueden generar documentos de Ajuste que lleven incremento en las tasas de IEPS, además de las retenciones, y su respectiva contabilización (024092)

Características agregadas en el número de control 100125

(024032)

Características agregadas en el número de control 091218

Se desarrolló la neuva addenda - remisión de Soriana a partir de la orden de compra de ésta y su procesamiento en el módulo de distribución ( ASN). (023957)
Se desarrolló una nueva addenda homologada de Amece para Bimbo, a partir del procesamiento de la orden de compra y prefactura que proporciona Bimbo, las cuales se descargan en el portal de Edicom, importándose posteriormente al Administrador 2000. (023956)
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en la asignación automática de series, lotes y/o pedimentos, en función a la antiguedad de estos, por medio de un parámetro en el catálogo de productos, a las partidas de las remisiones o facturas, cuando éstas se generan a partir de pedidos de clientes por medio del asistente. (023955)
Se llevó a cabo una mejora en el Administrador 2000, en el asistente de documentos, para hacer más facil la distribución de las partidas, ya que de de manera visual es más práctico porque presenta todos los datos de las partidas en un sola pantalla y así es mas fácil poder hacer una mejor distribución de las mismas por medio de la ventana de la captura avanzada. Esto es muy útil en la generación de remisiones o facturas a partir de los pedidos del cliente, principalmente en el proceso de comercio electrónico. Existe un nuevo parámetro en el catálogo de productos, en el cual se indica si se quiere asignar de fomas automática la distribución de las partidas del documento, y a la vez si se quieren asignar los datos adicionales (lotes, pedimentos y/o series de los productos) con el método de primeras entradas o últimas entradas de acuerdo a lo especificado en cada producto. (023954)
Se realizó el ajuste, de acuerdo a las reformas fiscales para 2010, por el manejo del incremento del 1% del IVA, ahora el Administrador 2000, genera en automático un documento con el incremento en las tasas de IVA a aquellas facturas anteriores a 2010, cobradas o pagadas después del 10 de enero de 2010. Además en el catálogo de productos en el listado se agregó una opción al pulsar clic derecho "Modificar % de IVA", que lo que hace es aumentar de forma automática el % a los productos, diferencía lso que son de tasa 10 y los de tasa 15. (023953)
Se llevó a cabo una mejora consistente en un nuevo parámetro el cual se le envía al sistema en el momento de ejecutarlo, llamado XMLSCH. Con este parámetro, el sistema genera un archivo en formato XML al momento de validar un CFD contra su esquema con el resultado de la validación, ya sea en el módulo de Compras o en el de Facturación, el cual se escribe en la carpeta ''Mis Documentos'' del usuario actual, y contiene el resultado de la validación del CFD. Este archivo puede ser abierto en el Altova XML Spy, que al abrirlo se reportarán las inconsistencias del XML contra el esquema o errores que contenga el CFD, ejemplo: falta un dato, hay un dato vacío, un dato numérico con otro caracter, etc. Esto es muy útil para el área de soporte técnico, para identificar los errores cometidos por el usuario al generar CFD's. (023489)
Existe un complemento a nivel partida del CFD, el cual es utilizado por empresas que cobran a nombre de otra, como en el caso de TelMex y Teletón, ya que en el recibo de TelMex se desglosa la donación que hizo el usuario, pero el dinero no es para TelMex. Actualmente estos complementos no son soportados por el sistema en el módulo de compras, por lo que cuando el sistema detecte si un CFD tiene complementos a nivel concepto, se le presentará un mensaje al usuario indicándole que no es posible importar dicho CFD. Estos CFD's son sumamente raros, por lo que no debe afectar a los usuarios de Compras, además de que no tenemos conocimiento de que alguna empresa esté importanto CFD's con el este módulo. (023487)
Se efectuó un cambio en el sistema donde de agrega para el cálculo de la cadena original la información aduanera de cada concepto, si la hay, tanto en la generación de CFD's en el módulo de Facturación, como en la importación de los mismos en el módulo de Compras. Este cambio se estipula por indicación del SAT. (023484)
Debido a la liberació del sistema CRM 2000, el cual trabaja integrado al Administrador 2000, "compartiendo" clientes y productos, se le agregó al sistema un nuevo parámetro de la empresa, en la pestaña de "Clientes", para indicar que no se permitirá darse de alta, baja o cambio de clientes en el A2, ya que ésto se realizará en el CRM 2000, traspasándose o actualizándose automáticamente al A2 (como se realiza en Control 2000 entre ventas y administración). Este parámetro también puede ser útil cuando el A2 se integra con alguna otra aplicación externa, como un ERP que se conecta por medio del servidor COM. (022998)

Características agregadas en el número de control 090306

En el módulo de Producción, permite la transformación de materias primas para la obtención de productos, con el control total de las operaciones implicadas dentro del proceso productivo. Este módulo determina los costos de la producción terminada en base a ciertos a los parámetros que el usuario hayay determinado a su conveniencia y controlar las entradas/salidas tanto de la materia prima como de la producción terminada de los almacenes que el usuario tenga habilitados. ()

Versión 4.0

Características agregadas en el número de control 090817

(023334)
Se agregó una mejora en la manera de integrar los sistemas de Administrador 2000, Bancos 2000 y Contafiscal 2000, que consiste básicamente en que al momento de generar un movimiento de cobro o pago desde Administrador 2000 y al enviarlo a bancos como movimiento de ingreso o egreso, también se envía la cuenta contable del cliente para que se genere la póliza de ingresos o egresos correspondiente en Contafiscal 2000. (023333)
INTEGRACION DE UN ERP AL A2 (FACTURA ELECTRONICA) Se agregó una nueva funcionalidad en el sistema que consiste en la importación y exportación de archivos con formato .csv, por medio de un archivo fuente (Layout). Esto tiene la finalidad de poder integrar un ERP al Administrador 2000 y poder realizar la importación de datos y asi mismo generar la factura electrónica. Para ésto se agregaron dos opciones que son la Exportación e Importación de archivos que se detallan a continuación : Exportación : Dentro de Módulos / Facturación / Exportar a un archivo ascci, se abrirá una ventana en donde se capturará el tipo de documento a generarse en la exportación, así como un filtrado por serie, no. de documento, la fecha y la ruta de destino en donde se generará dicho archivo. Importación : Dentro de Módulos / Facturación / Importar desde un archivo ascci, se abrirá una ventana en donde se capturará la ruta del archivo a importarse, además de dos parámetros para la importación de productos y clientes; y el tipo de documento a generar. Cabe mencionar que el archivo de importación debe de cumplir con especificaciones creadas en un archivo fuente (Layout) para que se realice de manera exitosa docho proceso. Este Layout está disponible en la Intranet en : http://192.168.1.212/corporativo/descargas/ (023139)
MANEJO DE CONTRATOS. Se agregó una nueva funcionalidad en el sistema de Administrador 2000 que es el manejo de contratos. Básicamente es el manejo de un control de documentos a un determinado tiempo, como si se tratara de un contrato de arrendamiento en el cual se realiza la facturación mensual de manera periódica y automática. A continuación se describirá la forma de ejecutarlo. 1.- Se crea un documento de Nivel A llamado "Contrato". 2.- Se crea un servicio llamado Renta del mes o un concepto que disponga el usuario para el control de los contratos. Se dispondra solo de dos partidas paea estos movimientos. 3.- Al generar un documento en el módulo de facturación se asigna la vigencia de dicho contrato. 4.- En el encabezado dentro del documento se asigna el periodo de la generación de los documentos, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral o anual dependiendo de la necesidad del usuario. 5.- Al estar en la partida y desplazarse con el tabulador, en la cantidad se capturará el No. de documentos a facturarse, al seguirse desplazando con el tabulador se abrirá una ventana llamada "Modifiicar datos" en donde se capturará la cantidad por cada partida y el precio a facturar. Después de esto se guarda el documento. 6.- Se despliega la opción Módulos / Facturación / Generación de facturas. 7.- Se abrirá una ventana en donde se mostrarán dos partes, una llamado Origen y otra llamada destino. En la parte de "Origen", se muestra un filtro por tipo de documento, No. de documento, fecha y cliente; además del periodo. Se pulsa el botón "Ejecutar", y se depslegará el listado de todos los contratos o proyectos a generar. En la parte central de la ventana se muestran los datos generales del contrato como son el producto, la descripción, la cantidad, la cantidad referencial, la cantidad por surtir, la cantidad a facturar y el precio a facturar. Del lado derecho de la ventana se muestra la parte del "Destino", en donde se capturará el tipo de documento a generar, (Factura), el No. de documento inicial y la fecha; además de un parámetro en donde se indicará si se desean generar todos los documentos a manera de provisión o se va generando uno por uno. Al capturarse estos datos y pulsar aceptar el sistema generará las facturas correspondientes de los periodos convenidos. Al final del proceso mostrará un resúmen de dicho proceso; indicará las facturas generadas con éxito y también las quen no pudieron generarse y el motivo del mismo. En la parte inferior derecha de la ventana se mostrará una barra de avance del proceso a realizar. 8.- Una vez que ya se generaron todos las facturas del contrato, en el módulo de facturación se selecciona el tipo de documento llamado contrato y se pulsa clic derecho sobre el mismo. Se desplegará un menú y en la parte inferior encontrará tres opciones, Generación de Facturas, Renovar Documento y Modificar Datos. Generación de facturas: En esta opción el usuario podrá irse a la ventana de la generación de las facturas y realizar el proceso de las mismas, siempre y cuando haya facturas pendientes por generar. Renovar Documentos: Esta opción sirve para con el mismo contrato volver a realizar un nuevo proyecto con nueva vigencia. Mostrará del lado derecho los datos actuales y del lado izquierdo la opción para capturar la nueva vigencia, así como la cantidad de documentos a facturar y el precio unitario en caso de así convenirlo. Modificar Datos: En ésta opción se capturará la cantidad a facturar por documento, así como el precio a facturar; del lado derecho se muestran los datos actuales del documento. Se pueden captura N cantidad de contratos como se desee. (023138)
Se agregó en los módulos Facturación, CxC, Inventarios, Compras, CxP y Producción una nueva funcionalidad que ofrece imprimir movimientos con un formato distinto al que esté configurado. Esto es en el submenú del botón imprimir de cada módulo. (022857)
Se lleva a cabo una mejora en el Administrador 2000 que consiste en una nueva forma de administración del e-Token, que es la siguiente: - En los parámetros de la empresa, en la pestaña de CFD, en el "Tipol de firmado", únicamente se seleccionara la manera de firmado electrónico, que es el Token. Ya no será necesario, realizar todas las operaciones que se hacían, que era subir el certificado a Windows. - Al momento de firmar el documento electrónico, se abrirá una ventana en donde se selecionará el eToken correspondiente, también se adminstrará la forma de firmado, si es por tiempo, por cfd o por cantidad, además de seleccionar el certificado con el que se va a firmar, y por último de digitará el password, para el firmado correcto del comprobante fiscal digital. Esta mejora desocupa completamente la DLL de Seguridata y la necesidad de invocar la interfaz del Windows Storage. (022733)
INVENTARIOS Captura del Inventario Físico mediante una pistola lectora de códigos de barras, llevando el control de diferencias a favor o en contra. Adicional podrá exportar ésta información a un archivo, para tenerlo como historial. (022623)
FACTURA ELECTRÓNICA MANEJO DE COMPLEMENTOS EN CFDs. Se adicionó el manejo de complementos en la generación de comprobantes fiscales digitales (según la especificación del SAT) Tomando en cuenta que un complemento es un nodo adicional del esquema en la factura electrónica y que viene a suplir en algunos casos al nodo llamado addenda y consiste básicamente en lo siguiente : - Generar facturas electrónicas con inclusión de complementos, que son datos que son requeridos por las cadenas y que si juegan para el firmado electrónico del comprobante fiscal digital. (En algunas cadenas como Liverpool este complemento reemplazará a la addenda). - Se creó un nuevo catálogo llamado "Catálogo de complementos", en donde se capturarán los diferentes complementos publicados por el SAT. - Se agregaron nuevos parámetros en los catálogos de clientes, proveedores y tipos de documentos, en donde se configurarán las diferentes plantillas para cada complemento, para la generación y la impresión de un comprobante fiscal digital. (022505)
Nuevo campo "Importe de IEPSGD" (Impuesto especial sobre producción y servicios, gasolina y diesel) por Partida, el cual es útil para los productos que manejan este impuesto y requieren facturarlo mostrando más de dos decimales en la columna del mismo al imprimir las facturas. (022214)
PUNTO DE VENTA Se pueden facturar tickets de varios clientes en un solo documento, poniéndose a nombre del primer cliente de la lista de tickets seleccionados. (022138)
ASISTENTE DE DOCUMENTOS. Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en la captura opcional desglosada de las cantidades a surtir cuando se genera un documento que afecte inventarios (Remisión o Factura) a partir de un Pedido (orden de compra), confirmando las cantidades de cada partida por centro de distribución. Dependiendo de si se maneja multialmacén y de las existencias de los productos, el sistema propondrá las cantidades. El usuario podrá indicar el almacén desde el inicio para que se aplique a todas las partidas de manera general. Al crear un documento a partir de otro(s) documento(s), el usuario podrá elegir entre la funcionalidad anterior (generar partida x parida) o desplegar una pantalla con todas las partidas desglosadas con su distribución. En la última pantalla del asistente habrá las siguientes opciones: - Generación partida x partida (en caso contrario se desplegará la pantalla con desglose) - Mostrar pantalla (solo si se genera partida x partida) - Almacén default (solo si no se genera partida x partida) Opciones: - Generación partida x partida (queda igual) - Generación de partidas desglosadas Al iniciar la generación de partidas del documento destino: - Se manejará la Distribución por partida. - Se manejarán dos cantidades en las partidas, cantidad solicitada (es la cantidad que falta x surtir) y cantidad a entregar (puede ser la misma que la cantidad solicitada, o menor si es que no hay saldo suficiente en el almacén), - Si la partida no tiene almacén, se propondrá el indicado por default. -Se creara una nueva de forma de capturar las partidas, que tiene como objetivo principal mejorar y englobar en una sola ventana el proceso de captura de partidas. Esta nueva interfaz tendra desglosadas las partidas por distribución y en ella el usuario podra: - Reconfigurar la distribución - Modificar cantidades - Duplicar partidas para indicar otros destinos - Eliminar distribuciones - Despues de haber capturado toda la información, de los datos actualizados,se generarán las partidas del documento destino, haciendose todas las validaciones y consideraciones necesarias. -No se contemplan pedidos con Kits, puesto que lo que se maneja en la distribución son los Kits y no lo componentes. -Se tendrán 2 páneles diferentes, uno para el detalle de la "Distribución" y otro para los datos original de la "Partida" del pedido. El primero tendrá un grid y el segundo solamente presentará los datos de la partida actual. -La cantidad solicitada no se presentará en el panel de Distribución. -Manejo opcional de filtrado de las partidas de un centro de distribución o destino (tienda), cuando no se indique éste el sistema considerará las partidas con saldo pendiente de todas las tiendas de los pedidos (nivel inferior A, B o C), generándo un solo documento de remisión (nivel superior B, C o D respectívamente). (022041)
Se incorpora campo para la fecha de caducidad por cada Producto-Lote. (022006)
MANEJO DE ANTICIPOS DE DOCUMENTOS Se llevó a cabo una mejora en el Administrador 2000 que consiste en el manejo de anticipos y su contabilización por los cuatro tipos de integración contable que existen que son: Integración Estándar, Integración por Línea; Integración por Zona e Integración por Línea-Zona. Para realizar éste proceso es importante realizar la configuración adecuada en los parámetros de la empresa, además del Catálogo de Clientes, Tipos de Documentos; productos; además del proceso de captura tanto de la provisión del anticipo, como de la factura complementaria por el resto del proyecto. Ejemplo: El proyecto a realizarse es por la cantidad de $ 30,000.00 más IVA de $ 4,500.00 igual a $ 34,500.00 El anticipo es por la cantidad de $ 10,000.00 más IVA. Para el manejo de anticipos desde el Administrador 2000, se requiere saber cual es el tipo de integración que se utilizará; por lo que se tiene lo siguiente; en el catálogo de clientes se indica la cuenta del anticipo como de último nivel. Dependiendo del tipo de contabilización, se ejecuta una función diferente para obtener la cuenta de ventas que se afectará con el Abono. En el caso de los documentos de Anticipo, en los 4 tipos de contabilización (Estandar, Línea, Zona y Línea-Zona), la cuenta para generar la aplicación de abono siempre será obtenida directamente del catálogo de clientes de la cuenta de Anticipo, sin que el usuario la pueda modificar ni en la captura del documento ni al contabilizar el anticipo. Esto será general para los 4 tipos de integración contable. El asiento contable del anticipo es: Cargo a la cuenta contable de CLIENTES $ 11,500.00 Abono a la cuenta contable de IVA POR PAGAR $ 1,500.00 Abono a la cuenta contable de ANTICIPO $ 10,000.00 ----------------- ----------------- $ 11,500.00 $ 11,500.00 --------------------------------------- --------------------------------------- El asiento contable por el complemento del proyecto es: Cargo a la cuenta contable de CLIENTES $ 23,000.00 Cargo a la cuenta contable de ANTICIPO $ 10,000.00 Abono a la cuenta contable de IVA POR PAGAR $ 3,000.00 Abono a la cuenta contable de INGRESOS POR VENTAS $ 30,000.00 ----------------- ----------------- $ 33,000.00 $ 33,000.00 --------------------------------------- --------------------------------------- Los campos del anticipo estarán disponibles en el formateador para su posible impresión en la factura. (022005)
FACTURA ELECTRÓNICA Se implementó en el sistema la posibilidad de hacer envíos de transacciones comerciales localmente, para que sean depositadas en el buzón de salida del AS2 Connector, el cual efectúa el envío de las mismas de manera directa a WalMart. (021850)
Se llevó a cabo una mejora en el sistema Administrador 2000 consistente en la integración contable de los movimientos de: -Salida de materia prima del inventario -Devolución de materia prima al inventario -Entrada de producto terminado al inventario los cuales se generan mediante el módulo de producción. Para llevar a cabo la contabilización de éstos movimientos, es necesario que estos estén recosteados, por lo tanto no se pueden contabilizar en linea, sino solo por bloque y se recomienda que sea por periodo, ya que al trabajar con el módulo de producción requeire de 3 o 5 recosteos de el mismo periodo, esto dependiendo de si se utilizan subensambles o nó. (021632)
FACTURA ELECTRÓNICA GENERACIÓN DE DESADV - ASN Mejora del sistema para llevar a cabo la Implementación de la transacción DESADV - Aviso Anticipado de Embarque (ASN, por sus siglas en inglés Advanced Shipping Notice), el cual consiste en que el proveedor informe a la cadena la mercancía que entregará al Centro de Distribución (CEDIS). Ésta transacción (DESADV/ASN) se genera a partir de una ó varias remisiones existentes. [OC] 1 ---- 1 [PED] 1 --- N [REMISIONES] 1 --- 1 [RECADV] 1--- 1 [FACTURAS] N --- 1 [ASN] Significando que [OC] 1 --- 1 [FACTURAS] [OC] 1 --- N [REM] [OC] 1 --- N [ASN] Ejemplo: OC1 --- PED1 --- REM1 --- ASN1 --- REC1 --- FAC1 OC2 --- PED2 --- REM2 --- ASN1 --- REC2 --- FAC2 Notas: 1.El ASN debe integrar totalmente a cada REM, no se pueden dividir REM's en más de un ASN. 2.Se soportan entregas parciales de OC's, puesto que se pueden generar más de una remisión a partir de una OC, y cada remisión puede generar un ASN individual, por lo que una OC puede dividirse en varios ASN's. El administrador 2000 versión 4.0 contempla el DESADV - ASN para la cadena comercial Distribuidora Liverpool, S. A. de C. V., para lo cual, el proveedor deberá de apegarse a las políticas de operación de la cadena: - El ASN sólo se utiliza para las órdenes de compra (orders) que deban entregarse en el CEDIS. - El horario para el envío de información, será de 07:00 a 18:00 hrs., de lunes a viernes. - El envío de información podrá hacerse a través de la pantalla de captura, o bien, por medio de un archivo de texto, éste último se podrá generar directamente del Administrador. - El proveedor recibirá RESPUESTA consultándola en la opción Consulta de Citas, del portal de proveedores, en la que se informará el número de pedido, fecha de proceso, fecha y hora de entrega, número de cita, cantidad de contenedores, piezas citadas y status de la misma. - Una vez aprobado el pedido a entregar, deberá imprimir el resultado de la RESPUESTA al ENVÍO para presentar junto con la entrega física del mismo. - El proveedor podrá hacer entrega de pedidos únicos, consistente en un solo pedido, ó de pedidos multiples, que consisten en consolidar en un mismo contenedor, hasta un máximo de cuatro pedidos, siempre y cuando pertenezcan al mismo almacén y misma dirección/sección (departamento). - No se podrán entregar contenedores que no estén manifestados en el aviso. - El proveedor deberá entregar debidamente identificado cada embalaje (caja azul, verde, cartón, tarima, etc.). (020065)

Características agregadas en el número de control 090424

Se realizó una mejora en el Administrador que consiste en que cuando se genere un documento que afecte el inventario desde el asistente a partir de otro documento, el sistema actualmente se detiene en cada partida presentando los datos de ésta para que los confirme el usuario, esto no es funcional en pedidos grandes. Se agregó un parámetro en el asistente de documentos llamado "Confirmar partida por partida" en donde al desactivarlo el sistema afectará el inventario de manera automática sin solicitarle la confirmación por partida al usuario, ésto se realizará de acuerdo a los siguientes casos: 1. Cuando no se maneje multialmacén (almacén 01) y que haya suficiente saldo del producto de cada partida, el sistema generará la afectación del inventario de manera automática sin presentar ninguna confirmación. 2. Cuando si se maneje multialmacén, el proceso será el mismo que en el punto anterior, con la salvedad de que cuando no exista suficiente saldo en determinado almacén, el sistema mostrará la ventana correspondiente para asignarlo. En todos los casos, cuando no se haya suficiente saldo para "cubrir" la cantidad de la partida, se presentará una ventana de confirmación proponiendo el saldo que haya. Cuando se trate de productos serializados, lotificados y pedimentados, forzósamente el sistema presentará la confirmación para que el usuario indique estos datos para generar la salida y afectación de los saldos. (020248)

Versión 3.9

Características agregadas en el número de control 090123

Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en guardar el filtro mas reciente de los catálogos y documentos por usuario, ya que anteriormente se guardaba pero por empresa. (022496)
Se mejoró el sistema para no permitir que sean eliminados documentos o partidas de documentos de salida, los cuales estan referenciados por alguna devolución al inventario; sino solamente será posible cancelarlos, siempre y cuando la devolución esté tembién cancelada. Los documentos o partidas de documentos que no estén referenciados por ninguna devolución, pueden eliminarse sin problema. (022382)
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en un nuevo parámetro en la pestaña de clientes, y de proveedores dentro de los parámetros de la empresa que se llama "Valida RFC de Clientes" o de proveedores según sea el caso y aplica cuando se da de alta un cliente o un proveedor que por medio del RFC valide si ya existe o no en la base de datos del sistema. (022361)
Se agregó una nueva funcionalidad al módulo de Recosteo de Inventarios, consistente en un resumen de los productos que tuvieron problemas al ser procesados debido a saldos negativos momentáneos (los cuales se generan por devoluciones referenciadas a salidas de inventario que se emitieron sin haber existencias y respaldándose los saldos en entradas de inventario ficticias, que más adelante son borradas, pero generan el saldo negativo para el recosteo, puesto que primero procesa entradas, sigue con salidas y finalmente devoluciones); de este modo sólo es necesario capturar correcciones una vez y correr nuevamente el recosteo sólo una vez más y ya no por cada producto que presente este problema. (022340)
Se llevó a cabo una mejora en el sistema que consiste en que en el módulo de facturación al generar un documento de tipo "Pedido de cliente", que de acuerdo al sistema NO afecta saldos del inventario, se pueda ahora consultar estos presionando la tecla F5 o F11, quedando como sigue: En un documento de entrada, se podrán consultar el o los catálogos de almacénes, y en los documentos de salida los saldos por almacén. (022325)
Se realizó una mejora en el reporte de Inventarios / Resúmen, al agregarse una columna llamada "Producto"; en donde se presenta la clave del mismo. (022317)

Características agregadas en el número de control 080829

Se agregó en el sistema el envío en linea de documentos de Facturación y Compras, esto se configura por tipo de documento. El envío de CFD's en linea, el cual ya existía en el sistema, se configura por cliente. (021816)
Se llevó a cabo una mejora que consiste en el manejo de anticipos desde el módulo de facturación, además de un nuevo parámetro en la pestaña de CF2, llamada "Otros", para contabilizar el IVA de Ventas por cada documento. Al crearse la factura complementaria del anticipo, existe un botón llamado "Mas datos", en la ventana principal del módulo de facturación desde donde el usuario aplicará la parte del anticipo y del IVA por pagar, generando la poliza contable correspondiente para tal caso afectando las cuentas respectivas, incluyendo la del anticipo. Ejemplo: Costo del proyecto sin IVA $ 30,000.00 Iva por pagar $ 4.500.00 Costo total del proyecto : $ 34,500.00 La póliza del anticipo es por $ 10,000 + 1,500.00 de IVA = $ 11,500.00 En los totales del A2 se visualiza lo siguiente: Importe neto $ 10,000.00 Importe IVA $ 1,500.00 Importe total $ 11,500.00 Al realizar la póliza complementaria en la partida, se captura el total del proyecto sin IVA, es decir $ 30,000.00, aunque la diferencia a capturar sea únicamente de $20,000.00. Al visualizar los totales en el A2 se distungue lo siguiente: Importe Neto $ 30,000 (costo total del proyecto). Importe IVA $ 3,000 (únicamente el IVA de los $20,000 restantes Importe total $ 23,000( costo de la diferencia del proyecto. Los campos del anticipo estan disponibles en el formateador para su posible incursión en la impresión de la factura. (021689)
Se llevó a cabo una mejora en el Administrador 2000 que consiste en: - Habilitar una opción en el catálogo de productos para indicar que dato se asignará al campo de "noIdentificación" del CFD en caso de que el producto no sea serializado, pudiendo ser éste la clave del producto o blanco (no asignado). Si el producto es serializado, no se habilitará el parámetro y siempre se mandará el número de serie. 2.habilitar la posibilidad de generar una partida de descuento a partir del importe de descuento registrado en el encabezado. Esta partida se genera al final del documento. Esta mejora aplica únicamente a los proveedores de PEMEX. (021408)
PRODUCCIÓN: Se efectuó una mejora al sistema en el módulo de producción donde ahora el proceso de Entrada a Fabricación, trabaja opcionalmente de manera automática, sin mostrar la forma de datos de la partida, excepto si no hay suficiente materia prima. Esto mediante botones con menú integrado que contienen la nueva opción. (021341)
Se mejoró el modo de envío de Documentos y/o CFD's por Email, de esta manera ya no es necesario utilizar un programa de Correo Electrónico como Outlook, Thunderbird, etc (aunque puede seguirse haciendo), sino que basta con configurar los datos de una cuenta de Email para cada usuario (o en los parámetros de la empresa si es que no se manejan usuarios), y el sistema podrá efectuar el envío mediante un componente interno. Esto se implementó debido a que algunos programas como los antivirus, hacen restricciones al invocar un programa de correo electrónico. (021301)
Se implemento una nueva funcionalidad en el módulo de inventarios, (Módulos/Inventarios/Inventario Físico), que es el de ajustar el inventario físico de productos que manejen datos adicionales como series, lotes y pedimentos, contra los datos del sistema, realizando al final de la comparación los documentos de ajuste, ya sea de entrada o de salida del almacén. (020424)
Se implementó en el sistema la mejora de exportar a Excel de manera sencilla los reportes de: Integración de Saldos de Clientes (CxC) Estado de cuenta (CxC) Resumen de Saldos (CxC) Antigüedad de Saldos (CxC) Costeo (Inv) Saldos Actualizados (Inv) (020269)
Se implementó una nueva funcionalidad que consiste en la importación de catálogos de "Existencias y costos" en formato Ascii. La importación de éste catálogo no se realizará en productos que manejen Lotes o Series, pero si podrá importar productos pedimentados. Para realizar la importación con éxito, es necesario ya tener los productos cargados previamente en el sistema. (020261)
Se crearon dos nuevos reportes llamados "Pedimento/Productos" y "Producto/Pedimentos", (Reportes/Inventarios/Pedimento/Productos y Producto/Pedimentos). Su función principal es la de mostrar información de entradas y salidas de productos de importación.Se puede filtrar por pedimento, por fecha, etc. (020252)
Se creó un nuevo reporte llamado "Lotes", (Reportes/Inventarios/Lotes). Su función principal es la de mostrar información de entradas y salidas de productos lotificados, de forma "Lotes/Producros o Productos/Lotes".Se puede filtrar por producto, por fecha, etc. (020250)
Se agregó al catálogo de productos, por requerimiento de algunas cadenas comerciales el manejo del campo Código UPC, el cual identifica los productos de manera similar al código de barras. Las implicaciones de este campo son: Se pueden capturar partidas de documentos de Facturación, Inventarios y Cuentas por Cobrar mediante este código en el campo Producto, como si fuera su clave interna o su código de barras. El campo está disponible en el Formateador/Reporteador También es posible generar addendas que contengan este campo al Facturar electrónicamente, así como procesar órdenes de compra que se refieran a los productos mediante este código. (020209)
Se creó un nuevo reporte llamado "Resumen de Ventas por Cliente", (Reportes/Facturación/Resumen de Ventas por Cliente). Su función principal es la de mostrar las ventas totales de un periodo de los clientes de manera descendente; ésto es muy práctico para la toma de decisiones en una empresa. Se puede filtrar por cliente, por fecha, etc. y se puede exportar a Excel con solo presionar un botón. (019102)
Se creó un nuevo reporte llamado "Rentabilidad Bruta", (Reportes/Facturación/Rentabilidad Bruta). Su función principal es la de mostrar al usuario los productos mas rentables, presenta datos como el margen de utilidad, el % de participación del producto, y un acumulado entre otros. Se puede filtrar por cantidad, por fecha, por producto, etc. y se puede exportar a Excel con solo presionar un botón. (019094)
Se agregó una nueva funcionalidad que consiste en la importación de catálogos de "lista de precios" en formato Ascii. La importación estará a un máximo de 5 listas de precios. Para realizar la importación con éxito, es necesario ya tener los productos cargados previamente en el sistema. (011433)

Versión 3.8

Características agregadas en el número de control 080225

Se mejora el mantenimiento de datos en el modulo de punto de venta. (020940)
Se realizó una mejora en el sistema que consiste en la creación de un campo para indicar en donde se desea guardar el archivo que se genera con el proceso del respaldo automático. El archivo que se genera con el proceso del respaldo automático integra además, la fecha y la hora en que fué generado. (020788)
Se realizó una mejora en el sistema que consiste en ampliar de 12 a 15 dígitos los campos del número del pedimento, así como los del folio del pedimento. Esto se hizo por disposición oficial de acuedo al diario oficial de la fedración con fecha de publicación del dia 21 de diciembre de 2007 (020666)
Se adicionó al sistema el manejo del nuevo impuesto IEPS de gasolinas. Desde el catálogo de productos se parametrizan los campos del precio por litro, además del precio del citado aumento. Esto se ve reflejado en la captura de documentos, en la impresión de las facturas, así como en la contabilización, ya que existe un campo designado para la cuenta contable IEPS GD. (020644)

Características agregadas en el número de control 080116

Se agregó en el sistema de Administrador 2000 la funcionalidad para parametrizar los campos que van a tomarse en cuenta para la generación del calculo del IETU, (Impuesto Empresarial Tasa Unica), alrealizar el enlace con el sistema de Contafiscal 2000. Esto de acuerdo a las reformas fiscales que entraron en vigor en 2008. (020725)
PUNTO DE VENTA Al ingresar al módulo de punto de venta, el sistema ya no proponga un folio nuevo, sino que espere a que el usuario lo solicite. (020579)
Se ampliarón los campos de municipio, ciudad y estado a un máximo de 35 caracteres cada uno, tanto en los parámetros de la empresa, como en los catálogos de clientes y proveedores. (020552)
PRODUCCION : Se mejorarón los textos de estas opciones en la sección Parámetros de la Empresa. - Proponer costo unitario en componentes, con el último costo de entrada de productos o con el costo unitario de insumos. - Actualizar costo unitario de componentes al modificar el último costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos. - Actualizar costo de la orden de producción al modificar el últmo costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos. respectivamente, con lo cual son más fáciles de comprender. (020509)
PRODUCCION : Se modificó el módulo de inventarios para no permitir modificar o eliminar los documentos que son creados por otros módulos, como producción. (020288)
Se amplio la referencia del domicilio a 50 caracteres. (020068)
Al preparar un reporte y selecciona un rango x, el sistema permite minimizar o maximizar, el tamaño del cuadro de la pantalla del reporte a generar. (020024)
validación de la existencia de almacénes para la generación de traspasos de productos o de ingresos - egresos (020021)
Se llevó a cabo la mejora en el sistema que permite la validación de la creación de la cuentas de e-mail, tanto en los parámetros de la empresa, como en los distintos catálogos, que afectan dicha cuenta a crear. (020014)
PRODUCCION : Se analizó la situación del proceso de producción y se concluyó que para obtener el costo final completo tanto de productos terminados como de sus subensambles, es necesario hacer 5 recosteos, tres de inventarios y dos de producción, alternándolos y comenzando por inventarios, es decir: 1.- Se corre el costeo de inventarios para asignar los costos a las salidas de la materia prima. 2.- Se corre el recosteo de ordenes de producción (desde el módulo de producción), para asignar los costos de las entradas de los subensambles y productos terminados que no tengan subensambles. 3.- Se corre un segundo rescosteo de inventarios, para asignarle los costos a las salidas de los subensambles y productos terminados que no tengan subensambles. 4.- Se corre un segundo recosteo de producción para asignar los costos a las entradas de los productos terminados que manejen subensambles. 5.- Se corre un último recosteo de inventarios para asignar costos a las salidas de los productos terminados que si manejen subensambles. Esto sucede al momento de generarse una orden de producción de un Producto Terminado que contenga un subensamble, cuando finaliza la producción y se costea el producto, el sistema no considera el costo del subensamble dentro del costo del producto terminado, solo considera materias primas e insumos. Si el cliente no maneja subensambles únicamente es necesario los 3 primeros procesos. (019960)
Se agregó en el sistema una nueva funcionalidad que consiste en la inserción de un campo nuevo en la fechas llamado "Referencia de cancelación" , que se encuentra en los reportes de documentos de facturación, cuentas por cobrar, compras y cuentas por pagar, De esta manera se pueden visualizar información a una fecha determinada y mostrar o no si los documentos se cancelaron. Consiste básicamente en que se podrán emitir reportes de fechas anteriores o a una fecha determinada y al manipular el campo de la fecha de cancelación , el sistema mostrará dicha información, dependiendo de esa fecha si muestra el documento activo o cancelado. (019890)
Se amplio a 20 caracteres el No. interior y exterior, en todos los parámetros del domicilio. (019625)
PRODUCCION: Se agregaron en los Parámetros de la empresa tres opciones: 1- Proponer costo unitario en componentes, con el último costo de entrada de productos o con el costo unitario de insumos. 2- Actualizar costo unitario de componentes al modificar el último costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos. 3- Actualizar costo de la orden de producción al modificar al últmo costo de entrada de productos o el costo unitario de insumos para determinar el costo de la orden de producción por plantilla. (019124)

Versión 3.7

Características agregadas en el número de control 070704

Se realizó una mejora en el sistema de Administrador 2000, que consiste en la generación de una bitácora de envíos y descargas de documentos electrónicos. En el menú Herramientas/Bitácora de envíos y descargas, el sistema presenta una interfaz visual de los documentos electrónicos descargados o enviados, una vez que se haya realizado un proceso de descarga, o envío de transacciones electrónicas en el módulo de facturación. Adicional a esta bitácora se presenta un pestaña de detalle en la cual se puede visualizar la asociación que existe entre las diferentes transacciones electrónicas por documento descargado o enviado. (019809)
INTERESES MORATORIOS Para el cálculo de los intereses moratorios, el sistema administrador 2000 Windows solo generará un reporte con los cálculos correspondientes. Todo el demás proceso tendrá que ser manual y aplicado de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Para obtener este reporte es necesario capturar el % de interés diario en cada uno de los clientes, ya que en el reporte no aparecerán los clientes cuyo % de interés sea igual a 0. Este reporte se agrupará por cliente, indicándose todos los clientes o un rango y podrá ordenarse por documento, fecha, f. de recepción o f. de vencimiento. Además se obtendrán totales por cliente y un total general. Ejemplo del reporte de intereses moratorios tomando en cuenta los siguientes documentos y movimientos: Documento Imp. Total Vencimiento FACC//000001 $ 1,150.00 15/01/2007 Pago 1 $ 800.00 10/01/2007 Pago 2 $ 250.00 20/01/2007 FACC//000002 $ 200.00 15/01/2007 Pago 1 $ 100.00 12/01/2007 FACC//000005 $ 1,500.00 10/01/2007 Pago 1 $ 1,400.00 08/01/2007 Fecha de referencia: 30/01/2007 Documento fecha f. recepción f. vencimiento f. saldo Saldo Int. diario No. días Intereses Saldo total (019484)
Descarga de los RECADVs de los diferentes socios comerciales, así como el procesamiento automático de los mismos para generar las facturas correspondientes. (019445)
Permite dejar los catalogos abiertos y en blanco a partir de una empresa ya operando cpon el sistema, con la opcion de poder modificar los parametros de la empresa, esto con el fin de poder utilizar en alguna otra compañia sus catalogos sin necesidad de capturarlos nuevamente. (009059)

Versión 3.6

Características agregadas en el número de control 070430

A partir de esta versión se implementan dos nuevos dispositivos denominados internamente sentinel Dual y Sentinel Dual Net, (Mono y Red). (019534)
Se agregó la funcionalidad de nuevos parámetros en el catálogo de tipos de documentos, y en los parámetros de la empresa, que van a permitir definr una serie de combinaciones para la generación de las declaraciones informartivas de Clientes y Proveedores, además de la declaración informativa de Operaciones con terceros. Esto se lleva a cabo a través de la integración contable, y la integración con bancos, atendiendo los requerimientos señalados en la miseánea fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria. De acuerdo a éstas combinaciones y a la forma de operar de cada contribuyente se realizan los diferentes manejos para la generación de dichas declaraciones. (019502)
Se agregó la funcionalidad de la Importación de Ordenes de Compra, ésto consiste en que desde el módulo de facturación, al pulsar el botón de "Descarga Archivos", y una vez teniendo configurado correctamente el catálogo de conexiones, el sistema de Administrador 2000 en automático descarga todos los archivos que se encuentran en un buzón FTP, SFTP o un Web Service de las diferentes cadenas comerciales, tales como Liverpool, Gigante, Wal Mart, entre otros, por lo que una vez descargados los archivos en el Administrador, se pueden procesar para poder generar Comprobantes Fiscales Digitales, y realizar el envío correspondiente a las diferentes cadenas comerciales, en automático. (019501)
El sistema efectuará en automático la generación del documento de ajuste en el inventario con la valuación de cada producto. (019408)
Manejo de las addendas para Wal Mart y Elektra (019350)
1.El nombre se cambiará a "Integración saldo clientes" 2.Se cambiará la posición de este reporte al 2do lugar del menú de reportes de cobranza, antes del "Estado de cuenta". 3.Que las aplicaciones presentadas de cada documento, se ordenes cronológicamente. 4.Posición de los campos de las aplicaciones: La Fecha en la columna de "Vencimiento", TC después de la fecha de aplicación y el Importe en la de "Cobrado/Aplicado". Esta presentación de las aplicaciones se traspasará al resto de los reportes que presenten éstas. Nuevos puntos proporcionados por JSC: 5.Se adicionará una tercera opción en los datos del periodo/fecha para que se pueden considerar los documentos con saldo pendiente de ejercicios anteriores. 6.Se adicionará un ComboBox para seleccionar la naturaleza de los documentos que serán considerados en el reporte: Cargos, Abonos o Ambos (igua que el reporte de "Documentos capturados"). (019022)
Especificación para la implementación del manejo de tallas y colores en el sistema A2 Se implementará el manejo de tallas y colores dentro del sistema A2 en el módulo de facturación, para lo cual, será necesario modificar la captura de las claves de productos dentro del catálogo, el manejo de los catálgos comunes, la captura de partidas y los reportes de facturación e inventarios. Adicional a esto, se creará un módulo de consultas en línea para obtener reportes y estadísticas por talla y color. Especificaciones particulares. (011944)

Versión 3.5

Características agregadas en el número de control 061218

Se incorpora en esta versión la nueva funcionalidad de la generación de Comprobantes Fiscales Digitales en la versión 2.0 que emite el Servicio de Administración Tributaria por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 01 de Enero de 2007. En ésta nueva versión , el sistema cuenta la funcionalidad de poder generar CFDs, en la versión 1.0 y 2.0, configurándose principalmente desde los Parámetros de la empresa, y del catálogo de Clientes. Esta funcionalidad aplica únicamente a los clientes que generan Comprobantes Fiscales Digitales. (018948)

Versión 3.4

Características agregadas en el número de control 061107

Dentro de su módulo de Punto de Venta, le permite efectuar transacciones electrónicas de manera automática y directa con Grupo Financiero Banorte, donde le permittira efectuar cobros a clientes con tarjeta de crédito y débito de cualquier banco, de manera automática se realizarán abonos a la cuenta que el usuario previamente haya contratado con el banco. (018790)
En el módulo de Producción, permite la transformación de materias primas para la obtención de productos, con el control total de las operaciones implicadas dentro del proceso productivo. Este módulo determina los costos de la producción terminada en base a ciertos a los parámetros que el usuario hayay determinado a su conveniencia y controlar las entradas/salidas tanto de la materia prima como de la producción terminada de los almacenes que el usuario tenga habilitados. (018789)

Características agregadas en el número de control 060811

Podra usted manejar plantilla de las addendas para las cadenas comerciales 1.-Walmart 2.- Comercial Mexicana 3.- Buzón Electrónico 4.- Liverpool 5.- Elektra. Dentro del catálogo de clientes y en el tipo de documentos, se configuran las plantillas para el proceso electrónico y generación de addendas. (012222)

Versión 3.3

Características agregadas en el número de control 060717

Addenda Liverpool 1.- Permite la comunicación directa entre el proveedor con Liverpool, usando un medio seguro llamado SFTP. 2.- Descarga los archivos Recadv a una carpeta local. 3.- Envía Comprobantes Fiscales Digitales al servidor la cadena Liverpool. 4.- Sube a la base de datos del Administrador 2000 la información contenida en los archivos llamados Recadvs. (012154)

Características agregadas en el número de control 060703

Se cuentas con nuevos funcionalidad que consiste en filtrar por medio de tipos de documentos 1.- clientes o agentes según sea el catálogo, en los diferentes modulos de Facturación. Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Inventarios y Compras. Este filtro se puede ocultar o mostar por medio de un botón, presenta un listado de los temas por los que se puede filtrar. (012144)

Características agregadas en el número de control 060614

Dentro del sistema Administrador 2000 se puedan descargar archivos de manera automática y genera remisiones de ese archivo, generardo asi las facturas volviendolas a enviar a sitio de Liverpool también de manera automática. (011988)
Permite realizar la importación de pedidos desde el portal de Interfactura, y se descarguen en el sistema Administrador 2000, para poder generar una factura electrónica y desde el sistema enviarla nuevamente al portal. Proveedores del Grupo Elektra y que generan comprobantes fiscales digitales. (011984)
Dentro del sistema se puede realizar: 1. Importación/bajado del archivo "RECADV" publicado en el portal de Liverpool del aviso de recepción de mercancía. mediante SFTP. 2. Generación automática de la factura electrónica a partir del RECADV y una remisión previamente capturada por el usuario. 3. Administración de los archivos RECADV importados. 4. Envío de la factura electrónica al portal de Liverpool. mediante SFTP. (011924)
El Sistema permita conectarse via lector de banda magnética y manejar automáticamente el cobro por medio de una tarjeta electrónica con la posibilidad de conectarse al servidor web de Banorte ( Punto de Venta.) (011499)

Versión 3.2

Características agregadas en el número de control 060403

Dentro del módulo de Facturación se tiene la funcionalidad de poder duplicar documentos previamente capturados, con la versatilidad de no volver a generarlos o en su defecto poderlos modificar. (011796)
Dentro de los módulos de Compras, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar se puedra contabilizar en línea y en batch, y contener mediante la contablilizar en batch, un filtrado para seleccionar el tipo de documento a contabilizar. (011794)

Versión 3.1

Características agregadas en el número de control 051223

Podra usted visualizar en los parámetros de la empresa en la pestaña de generales, se muestre como dato el ejercicio inicial con el cual el usuario comenzó actividades, el ejercicio inicial abierto y el ejercicio final, es decir el ejercicio, con el cual el usted trabaja actualmente. (011530)
Usted puede importar catálogos de productos, clientes, proveedores, y agentes de ventas de otros sistemas por medio de archivos ASCII. (011469)
Se implementó en esta versión de Administrador 2000 Windows, la nueva funcionalidad de envío de comprobantes fiscales digitales a través de Buzón Electrónico. Esto es que por medio de la aplicación el usuario pueda: - Desde Menú-Procesos-Registro en BE, registrarse como emisor, y buzón electrónico le devuelve un ID, de identificación. - Desde el catálogo de clientes podrá habilitar a los clientes a los que desea enviarles comprobantes fiscales digitales por medio de buzón electrónico. - Desde el catálogo de tipos de documentos podrá configurar el documento que va a enviar por medio de buzón electrónico. El sistema, en el modulo de facturación cuenta con pantallas de consulta en las cuales el usuario podrá visualizar cuales son los docuemntos que recibió el cliente, ademas de consultar cuales son los que estan integrados a el, y cual es el estado actual que guardan los documentos enviados. (011468)

Características agregadas en el número de control 051122

Dentro del catálogo de productos puede visualizar en la pestaña de detalles el valor del último costo de entrada del producto. (011432)

Versión 3.0

Características agregadas en el número de control 050922

En el catálogo de tipos de documento se puede indicar el no. de copias a emitir para cada tipo de documento. (011068)
Dentro de su mantenimiento de datos se pueden detectar los documentos que no tengan algun dato (como cliente, proveedor, caja, etc.), si este es el caso, a consecuencia de problemas externos como son fallas de corriente electrica, falla de hardware, etc, el sistema muestra el catálogo correspondiente para seleccionar el dato requerido. También se optimizó el proceso de mantenimiento de datos. (010967)

Características agregadas en el número de control 050630

Manejo de un nuevo esquema de protección al sistema Administrador 2000 Windows con el objetivo de aumentar la seguridad de Control 2000 así como simplificar el manejo de las protecciones: 1. Se generó un solo ejecutable, el cuál en función del dispositivo y del archivo de protección puede tomar las modalidades monousuario, red y en caso de que alguno de los dos no correspondan al sistema o no existan, ingresara como un sistema demostrativo de manera automática. Los tres sistemas: monousuario, red y demo se integran en un mismo ejecutable. 2. El espacio utilizado en el disco CD ha disminuido sustancialmente ya que ahora existe un solo instalador por ejecutar para las tres modalidades. 3. Se cambiaron los passwords de acceso a los dispositivos, tanto en Aladdin como en Rainbow, los cuales son claves únicas que nos identifican como Control 2000 en los dispositivos. El sistema reconoce ambos passwords, tanto el anterior como el nuevo, puesto que todos los dispositivos que se le han entregado a ustedes. 4. Se incorporó el manejo de 3 contadores adicionales por sistema registrados en el dispositivo de protección, uno de ellos es controlar el número de comprobantes fiscales digitales que usted como cliente adquiere. Esta funcionalidad solo esta presente en el nuevo dispositivo MemoHasp M4 (monousuario), NetHasp actual (red) y nuevos dispositivos Superpro y SuperproNet XM, los dispositivos antiguos MemoHasp M1 (monousuario) y ambos SuperPro (mono y red) no soportan estos contadores. 5. En el caso de los nuevos dispositivos (M4 y XM), se incorporó al dispositivo una celda para guardar el número del último archivo que se ha leído, a fin de poder actualizar los contadores del inciso anterior. Es decir, si desea agregar más empresas para comprobantes fiscales digitales, se generará un nuevo archivo de protección que le permita agregarlas al dispositivo. Este archivo tendrá un consecutivo, aclarando que ya no se podrán utilizar para actualizar los archivos que tengan un identificador menor al que tenga en ese momento el dispositivo. 6. Se agregó la funcionalidad de manejar de manera automática, el manejo del archivo Nethasp.ini. Este archivo unicamente funciona para dispositivos Nethasp y es donde se indica el nombre o la dirección de la maquina de la red en donde se encuentra conectado el dispositivo de protección, para que los sistemas Control 2000 localicen directamente dicho dispositivo de manera mas rápida, evitando algunos contratiempos que actualmente se presentaban. Existe la opción dentro de los sistemas Control 2000 para que el usuario habilite manualmente este archivo NetHasp.ini. El sistema propone automáticamente el nombre de la maquina servidor de dispositivo. 7. Se integraron en un solo archivo tanto la protección como la actualización, anteriormente se tenían dos archivos separados, el ADMprot.db y el ADMact.db. Se suprimió el archivo de actualización, ya que ahora el archivo de protección del dispositivo (archivo con extensión .key) se utiliza para realizar la actualización del dispositivo de protección de manera automática. 8. Se modifico la forma de encriptar el archivo de protección. Este nuevo mecanismo permite desencriptar dicho archivo, cosa que no se podía hacer anterioremente. Al desencriptarse dicho archivo el sistema puede obtener el Número de serie, Tipo de llave e Identificador de archivo, pudiéndolos presentar en el sistema, y responder de acuerdo al dispositivo en cuestión (punto 1). 9. Se han estandarizado en todos los sistemas de la línea Control 2000 algunas ventanas informativas como son: La ventana de Acerca de... y Licencia de uso. La ventana "Acerca de" permite que el usuario consulte datos como: Nombre del sistema, versión, num. de control, num. de serie, num. de dispositivo, tipo de dispositivo y tipo de sistema. Esto permite que en todo momento el usuario sepa en que modalidad del sistema se encuentra trabajando y le muestra las características de su dispositivo de protección. En el futuro deberá proporcionar su Número de serie para poder recibir soporte técnico. 10. El sistema permite pasar de un sistema demo a uno completo y viceversa. Si por ejemplo desea evaluar primero nuestro sistema y posteriormente lo adquiere de manera completa, bastará con conectar el dispositivo y copiar el archivo de protección dentro del directorio donde se encuentra instalada la aplicación, en ese momento el sistema se volverá completo. También puede suceder que por alguna situación el dispositivo se desconecte, en ese caso el sistema esperará unos cuantos segundos y si no encuentra el dispositivo, automáticamente el sistema se convertirá en demo, con las restricciones que esto conlleva. En la versión demostrativa del sistema unicamente se podrán capturar cierto numero de movientos 11. Este nuevo esquema de protección maneja el número de registros permitidos en un demo, así como las tablas que se validarán para este fin. 12. Se estandarizó un menú Herramientas con las opciones comunes a cada sistema, como son la regeneración de índices de la aplicación y de la empresa, la actualización del archivo de protección, la configuración del archivo INI, la reactivación del sistema y el mantenimiento de datos. 13. Ahora al ejecutarse el sistema por primera ocasión le preguntará al usuario si desea copiar el archivo de protección al sistema y en base a esta decisión el usuario podrá ingresar en modalidad demostrativa o completa. 14. Se tiene la opción de que usted pueda reemplazar el archivo de protección en el caso en el que desee realizar una actualización de versión, se desee adicionar mas comprobantes fiscales adquiridos o se cambie de dispositivo de protección. (011027)

Características agregadas en el número de control 050610

Una nueva funcionalidad que permite el manejo de Comprobantes Fiscales Digitales (C.F.D.) : Factura Eletrónica, Notas de Cargo y Credito electrónicas. Permitirá generar en el Módulo de Facturación la factura electrónica y en el Módulo de Compras hacer la importación de Facturas electrónicas de los proveedores. (010981)

Versión 2.3

Características agregadas en el número de control 050215

Contabilización del Costo de Ventas (INVENTARIOS) Se incorporó la funcionalidad de contabilizar el Costo de ventas a partir de los documentos de salida de ventas de inventarios, en función a 4 posibilidades: 1. Estandar: Cuenta única indicada a nivel parámetros, que se aplicará a todos los productos. 2. Por línea de productos: La cuenta de último nivel se indicará por producto en el catálogo. 3. Por Zona: La cuenta se indicará en el cliente y el sistema la obtendrá a partir del documento de venta asociado al documento de salida, si un documento de salida de inventarios se capturó directamente en éste módulo, no tendrá documento de facturación y no podrá contabilizar. 4. Linea - Zona: la cuenta de penúltimo nivel se indicará en el producto y el sistema "concatenará" el número de Zona indicada en el cliente. (010501)
Usted podra llevar acabo la descontabilizacion de pólizas desde los modulos de Facturas, Ctas. por Cobrar, Ctas. por Pagar, Compras e Inventarios con la modalidad de tener permisos por usuario. (010450)
Con un nuevo modulo de prorrateo podra usted considerar los gastos que se generen por una adquisicion, manufactura o transformacion de sus productos, todo esto dentro de los costos de los productos. Esto le permite ademas considerar servicios, fletes, aranceles, mano de obra, etc. (010428)
Dentro de su reporte de costeo usted podra presentar su saldo a la fecha. Con ello el sistema registrara los saldos de todos los productos costeados a una fecha determinada de acuerdo al tipo de costeo a utilizar ( PEPS, UEPS, Costo Ultimo y promedio). (010310)

Versión 2.2

Características agregadas en el número de control 041209

Se hace un cambio importante en el Formateador-Reporteador del sistema actualizando la herramienta de nuestro proveedor a una versión más eficiente, práctica y poderosa para nuestro sistema. (010425)
El sistema maneja la opción de detección de salida anormal por causas de HW o por alguna otra circunstancia, con ello el sistema realizará automáticamente un mantenimiento de datos, en donde: Verifica la integración de su información Regenera los indices y datos de su empresa. Además se incluye proceso de verificación y reconstrucción de los datos, con ello tendrá la opcion de poderle indicar si se efectuará la verificación de datos antes de respaldar. Incluye también un parametro para indicar el número de accesos para que el sistema genere la verificación de datos automática. (010327)
Dentro del módulo de Facturación y Punto de Venta se tiene la posibilidad de manejar la opción de Ofertas, con ello el sistema permitira: a) Aplicar descuentos a los productos de acuerdo con las politicas de ofertas b) Llevar un histórico de los productos a los que se les ha aplicado una Oferta. y c) Permite realizar descuentos en cascada. etc. (010062)
Ahora Punto de Venta cuenta con el manejo de Báscula. (010060)
En la Integración de los Sistemas ContaFiscal Win 2000 y el Administrador Win 2000 ahora se puede realizar la descontabilización de los documentos generados desde los módulos de Facturación, Compras, Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar. Referente a los módulos de Cuentas por Cobrar y de Cuentas por Pagar el sistema le enviará un mensaje que deberá modificar o eliminar la póliza manualmente en el sistema de ContaFiscal Win 2000 y de esta manera volver a contabilizar los documentos. El Administrador Win 2000 en su Integración con Bancos Win 2000 ahora es posible eliminar la referencia del movimiento generado en Bancos para que usted pueda modificarlo.. (009704)

Versión 2.1

Características agregadas en el número de control 040825

Durante la captura de partidas con productos que manejan saldo referencial, el sistema propone la cantidad referencial tanto en entradas como en salidas. Si en una salida no hay saldo referencial suficiente (cantidad * factor), el sistema propone la cantidad 0 y el usuario deberá capturar la cantidad manualmente. (009480)
Se agregaron los campos grupo, zona y ruta del cliente, grupo y zona del proveedor al formateador/reporteador. (008093)