{"id":7948,"date":"2024-02-13T12:54:42","date_gmt":"2024-02-13T17:54:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/?p=7948"},"modified":"2024-02-19T18:09:06","modified_gmt":"2024-02-19T23:09:06","slug":"por-que-correr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.control2000.com.mx\/blog\/por-que-correr\/","title":{"rendered":"\u00bfPor qu\u00e9 correr?<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n

Recientemente nos topamos con la actualizaci\u00f3n para personas morales de la plataforma de pago referenciado para IVA, y vaya que, en comparaci\u00f3n con la anterior, esta versi\u00f3n obedece a que el CFDI 4.0 se comporte diferente.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, para poner una tasa relativa a la aplicaci\u00f3n de un est\u00edmulo, se necesita contar con la constancia que acredite dicha aplicaci\u00f3n, para que el sistema lo permita.<\/p>\n\n\n\n

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Incluso el desglose de los impuestos trasladados y retenidos, ahora el robot exige EXACTITUD, por lo que hay que tener precauci\u00f3n con los redondeos.<\/p>\n\n\n\n

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Aunque de momento la informaci\u00f3n es editable, en el \u00edcono de la hoja marr\u00f3n se puede consultar la informaci\u00f3n que el robot carg\u00f3:<\/p>\n\n\n\n

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<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Lo m\u00e1s importante, es tomar en cuenta que los complementos de pago se vuelven muy \u00fatiles, tanto para las operaciones pagadas como cobradas. Incluso desde los visores se puede rectificar que la fecha que considera el robot para acomodar el comprobante es la fecha de pago.<\/p>\n\n\n\n

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De ah\u00ed la importancia de que dichos complementos se generen incluso fuera de tiempo, ya que la fecha de pago es la que nos importa, no la de timbrado.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, considero que una de las razones por las que debemos tener el claro la diferencia entre las operaciones objeto y no objeto de IVA, es precisamente porque el robot acomoda la informaci\u00f3n en funci\u00f3n del timbrado.<\/p>\n\n\n\n

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Por lo que debemos tener en cuenta que no es lo mismo el cero que la NADA, ya que de eso depende si el robot espera un factor de acreditamiento en funci\u00f3n a la proporci\u00f3n de operaciones combinadas, o incluso la clasificaci\u00f3n de exentos es una prioridad dentro del llenado.<\/p>\n\n\n\n

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De ah\u00ed la importancia de no confundir este tipo de operaciones con el no objeto, ya que incluso ponemos en riesgo la deducci\u00f3n para el receptor. Por lo que la elecci\u00f3n del desglose en las operaciones facturadas es responsabilidad de la configuraci\u00f3n de los sistemas del emisor, y si por alguna raz\u00f3n no se cuenta con el comprobante o el complemento de pagos con el desglose adecuado, es importante considerar sustituir el comprobante, porque con la vigilancia continua de la informaci\u00f3n precargada, ya no da lo mismo.<\/p>\n\n\n\n

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Cuando las operaciones son 100 % gravadas, se entiende que el factor de acreditamiento es 1, por lo que todo el IVA pagado se puede identificar con dichas operaciones gravadas en el siguiente rengl\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

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Aunque si lo observan bien, hay que hacer una distinci\u00f3n con el IVA de las inversiones de activo fijo, ya que de esas operaciones se calcula un ajuste, mientras el activo fijo se est\u00e9 depreciando.<\/p>\n\n\n\n

La captura de saldos a favor de periodos anteriores en caso de acreditamiento es manual, gracias a Dios, as\u00ed que aprovechen los renglones libres en el formato.<\/p>\n\n\n\n

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La \u00fanica cuesti\u00f3n es que cada vez que el SAT arregla algo, descompone otra cosa. Adem\u00e1s hay que considerar que este robot lee los comprobantes aplicando los filtros que le programaron, por lo que de momento hay gente que dej\u00f3 de ver el ingreso en el ISR, porque ya se nos confundi\u00f3 el robot con el impuesto (PUE vs PPD), y en otros casos duplica las cifras.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed que de momento, mi mejor recomendaci\u00f3n es que se vayan a celebrar el d\u00eda del amor y la amistad, y despu\u00e9s del 15 entren a la plataforma corregida, porque seguramente la van a ajustar esta semana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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