 Afectación Fiscal por Filtros para Flujo de Efectivo.
En las versiones 3.7 y anteriores, se requería de la configuración de la información a considerar como Base IVA, específicamente en la cuenta de proveedores en sus partidas acreedoras, sin embargo y con la finalidad de volver más versátil el sistema y cubrir lo establecido por las autoridades fiscales (SHCP), fue necesario realizar algunos cambios para la determinación de la declaración informativa de operaciones con terceros, sin pretender de ninguna manera en afectarlos, sino al contrario, proporcionarles de una manera práctica y ágil las bondades fiscales del sistema, de tal manera que en la nueva versión 3.8 se planeo una configuración por lote a nivel auxiliar.En caso de que se haya parametrizado la Base de IVA de los proveedores en la provisión (en el abono), tendrá tendrá que seguir el siguiente proceso de configuración para Base de IVA en la versión 3.8.
¡¡¡Importante!!! Se tendrá que seguir de manera estricta los pasos indicados en esta guía, el paso 1 solo aplica para los usuarios que vienen de la versión 3.7 y anteriores que hayan parametrizado su Base de IVA en el abono , para los usuarios que quiera parametrizar su Base de IVA en proveedores sírvase a revisar el paso 2.
Paso 1. Deberá eliminar la configuración actual realizando lo siguiente:
Entre a la empresa a modificar, abra el catálogo de cuentas en el menú Cuentas –
Catálogo.
 Seleccione desde su catálogo de cuentas la cuenta de un proveedor y abra el auxiliar respectivo dando clic en el icono del auxiliar.
 ¡¡¡Importante!!! Este proceso debe realizarse en cada cuenta de Proveedor.
 Dentro del Auxiliar de clic en el icono Filtro , y en este solicite todos los movimientos en el rango de meses a modificar que sean Abonos.
 se muestra la pestaña de filtros:
 Cuando el sistema liste todos sus movimientos de Abonos de la cuenta, podrá seleccionar todos estos movimientos dando clic al botón seleccionar todos , para seleccionar solo los registros que desea afectar.
Presione de manera simultanea la tecla Ctrl. + Boton Izquierdo del Mouse. El sistema sombreará los movimientos que usted requiere configurar.
  Deberá hacer clic en el icono actualizar Datos Fiscales y le aparecerá la ventana que tiene como titulo modificación en lote de cuentas.
 En esta ventana deberá de afectar el campo “Acumula para Base de IVA“ como a continuación se muestra.
-Active el parámetro, Aplica Parámetros.
-En Cargos para IVA, Active el parámetro Ninguno.
-En Abonos para IVA,Active el parámetro Acredit.
-Active el parámetro,Grava IVA.
-Capture el RFC del proveedor (sin guiones ni espacios u otros caracteres) y por último.
-Indique la Tasa de IVA correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente Ventana.
 Acepte esta configuración con la tecla F9 o de Aceptar en el icono de la paloma verde.
 En la siguiente ventana indicara nuevamente Aceptar.
 En esta ventana indicara el botón Si.
 En este caso los datos que se están afectando, son los movimientos que se tenían configurados cuya finalidad es que el sistema desmarque (elimine la configuración) para proseguir con la configuración definitiva.
Paso 2 Ahora se procederá a realizar la configuración actual.
Nuevamente de su auxiliar de cuentas presionando el botón Filtro.
Se en listaran los movimientos que serán los Cargos.
 Ahora seleccione todos los registros a afectar dando clic al botón seleccionar todos o si solo desea afectar los movimientos que se requiere configurar , presione de manera simultanea la tecla Ctrl + Botón Izquierdo del Mouse.
 Deberá hacer clic en el botón actualiza datos fiscales para configurar las partidas.
En la siguiente ventana deberá colocar los parámetros como a continuación aparece , el RFC es de su proveedor al igual que la tasa de IVA que maneja.
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