 Concepto vales de despensa
Para la creación de un nuevo Concepto, vaya al menú Catálogos – Conceptos.
 Mostrará una el catálogo de Conceptos que ya tiene predefinidos el sistema, de clic en el botón “Alta”
 Clave: Es el número del concepto que se le asignara al concepto.
Descripción: Nombre del concepto a crear.
Tipo De Afectación: Percepción o Deducción
Tipo de cálculo: Puede ser 14 – Sin Cálculo (colocar el monto de forma manual en el concepto) o bien 29 – Fórmula guía de ayuda 105.
 En la pestaña "Afectación Global", en la parte inferior de esta ventana muestra la opción "Tipo de Percepción/Deducción para CFDI".
De clic en el botón "Tipo Per./Ded…"., mostrara el catálogo de Percepciones/Deducciones que el SAT público, seleccione del catálogo la clave que corresponda y de clic en paloma verde.
 ¡¡¡Importante!!! Para mostrar el concepto como dato informativo y este no afecte al total a pagar, esto en las afectaciones del trabajador, NO habilitar el parámetro “Acumulable Gravados/Exentos para CFDI”, guarde el concepto con paloma verde.
 Para agregar el concepto en las afectaciones del trabajador una vez calculada la Nómina, vaya al menú Calculo – Afectaciones – Trabajador
 Seleccione la nómina y el periodo que está procesando, de clic en paloma verde
 Mostrará las afectaciones de los trabajadores, de clic en el botón con el signo de mas (+), agregara un nuevo registro en las afectaciones.
 Posiciónese en la columna “Cnc” pulse la tecla F5 de su teclado, mostrara el catálogo de los conceptos, busque y seleccione el concepto a agregar una vez seleccionado de clic en paloma verde.
 En las afectaciones mostrara el concepto que se agregó, coloque el monto de forma manual en el campo Percepciones y de clic en el botón Calcula.
 Una vez agregado el concepto procedemos Timbrar, para ello vaya al menú Reportes – Emisiones – prepare el recibo a timbrar – una vez que parametrizo su recibo de clic en paloma verde.
En el PDF mostrar el concepto “Vales de despensa”, en la columna percepciones y después se restara el monto de este concepto en el campo “Importe en especie” dando como resultado el neto total a pagar al trabajador.
 En el archivo XML se muestra el concepto “Vales Despensa” en las percepciones, como muestra en la imagen.
 ¡¡¡Importante!!! Para que en el PDF se visualice el importe Neto total a pagar restando el importe en especie, debe tener seleccionado el formato CFDI33_Estandar_conFirma-SD-V12.rtm ó CFDI33_Estandar_sinFirma-SD-V12.rtm
Si el PDF se generó con otro tipo de recibo y quiere visualizarlo de esta manera, deberá cambiar el formato seleccionando alguno de los dos anteriores mencionados.
Lo anterior desde el menú Nominas – catalogo – seleccionar la nómina – cambio –dar clic en el botón CFDI
 Dar clic en el botón Recibo CFDI, localice alguno de los dos formatos, colocando la ruta de acuerdo al tipo de sistema que tengan adquirido ya sea en red o monousuario.
 Una vez asignado el formato y guardados los cambios, regenere el PDF con apoyo de la guía de ayuda 919
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