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Validaciones y Estados de Cancelación de CFDI Objetivo: Esta guía le orientará sobre el funcionamiento del proceso de cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) dentro del sistema Administrador C2K, de acuerdo con las reglas de validación y sincronización vigentes ante el SAT. Parte 1: El Proceso de Validación con el SAT⚠️ ¡¡¡Importante!!! Para evitar discrepancias fiscales, el sistema Administrador C2K valida en tiempo real el estado del comprobante directamente en los servidores del SAT antes de aplicar cualquier cambio definitivo en su base de datos local. Si el SAT no ha liberado la cancelación: El sistema presentará el siguiente mensaje informativo: "El comprobante se mandó a cancelar, sin embargo, el Estado en el SAT sigue Vigente o está en Proceso de cancelación. Para actualizar el estado de su comprobante intente cancelar más tarde." Comportamiento visual: En este escenario, el documento permanecerá en color verde (Vigente) dentro del sistema. Cuando intente el proceso nuevamente y el sistema detecte que el SAT ya procesó la baja, el estatus se actualizará de forma automática y el registro cambiará a color gris (Cancelado).
Dentro del sistema aparecen cuatro columnas; las indentificaremos con los siguientes nombres:
La ubicación de dichas columnas estan dentro de la relación de Documentos de facturación.
Parte 2: Configuración Previa Obligatoria⚠️ ¡¡¡Importante!!! Antes de intentar cancelar cualquier comprobante, debe asegurarse de tener activo el parámetro de comunicación con el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Ingrese a la empresa y diríjase al menú superior: Archivo > Parámetros de la empresa > pestaña CFDI > subpestaña Generales. Active la casilla de verificación "Cancelar CFDI a través del PAC" tanto para la sección de CFDI (Facturas) como para la de Recepción de pagos (Complementos). Haga clic en Aceptar para guardar los cambios de forma definitiva.
Parte 3: Mecanismo de Cancelación en el Sistema📌 Nota: El flujo operativo dentro del sistema sigue siendo el habitual; no requiere de pasos complejos adicionales. Ingrese al módulo de Facturación y seleccione en la rejilla el documento que desea anular. Haga clic en el botón Cancelar documento ubicado en el panel del costado derecho.
En la ventana emergente, seleccione el Motivo de cancelación oficial correspondiente y haga clic en Aceptar..
Introduzca la contraseña de su Certificado de Sello Digital (CSD) para firmar digitalmente la solicitud y concluir el envío.
Parte 4: Monitoreo de Columnas y Clasificaciones del SATUna vez enviada la solicitud, usted podrá dar seguimiento al estatus del comprobante mediante cinco columnas clave ubicadas en la relación de documentos de facturación: Estatus, Cancelado por el PAC, Fecha de cancelación, Estado de la cancelación y Es cancelable. Las validaciones consisten en lo siguiente:
El SAT clasificará la viabilidad de la solicitud bajo los siguientes tres esquemas normativos:
¡¡¡Importante!!! Para las validaciones de cancelación, es importante que el contribuyente este pendiente de su Buzon Tributario, ya que es responsabilidad del contribuyente; el sistema solo recibirá respuestas enviadas desde dicho buzón.
1. No CancelableEl SAT asigna esta categoría cuando el CFDI posee documentos relacionados activos (por ejemplo, si la factura ya tiene asociado un complemento de pago o una nota de crédito). Efecto: El documento mantendrá el estatus T = Vigente. Solución: Para poder cancelarlo, primero deberá localizar y cancelar los documentos que se encuentran ligados o relacionados a él, y posteriormente repetir el proceso desde la factura origen. 2. Cancelable sin AceptaciónSe aplica cuando el comprobante se ubica dentro de alguna de las excepciones oficiales publicadas por la autoridad fiscal (de las cuales el Administrador C2K ejecuta 9 de forma automática). Efecto: No requiere la autorización del receptor, por lo que el sistema cambiará de inmediato el estatus a X = Cancelado.
3. Cancelable con AceptaciónEsta clasificación aplica para los casos ordinarios que requieren el consentimiento del cliente. Una vez disparada la solicitud, el receptor contará con un plazo estricto de 72 horas hábiles para responder desde su Buzón Tributario. Dependiendo de la interacción, el documento adoptará uno de los siguientes estados: En proceso: La solicitud fue enviada al cliente. El estatus en el sistema se mantendrá de forma temporal como T = Vigente hasta recibir la respuesta del receptor. Con aceptación: El cliente autorizó la cancelación desde su Buzón Tributario. El sistema actualizará el registro a X = Cancelado. Solicitud rechazada: El cliente declinó la cancelación desde su Buzón Tributario. El documento volverá de forma definitiva al estatus T = Vigente. Plazo Vencido: Si el receptor no emite una respuesta (positiva o negativa) al término de las 72 horas hábiles, la factura se cancelará automáticamente por negativa ficta (plazo vencido), pasando en el sistema a X = Cancelado. Sin Aceptación (Por ventana de tiempo): Aplica si la solicitud se envía dentro de las primeras 72 horas posteriores a la emisión original del comprobante. Durante este breve lapso, el SAT permite la cancelación inmediata sin importar el monto, asignando directo el estatus X = Cancelado. ⚠️ ¡¡¡Responsabilidad del Contribuyente!!! Para los escenarios que requieren aceptación, es indispensable que el usuario monitoree constantemente las notificaciones correspondientes; el sistema reflejará exclusivamente las respuestas oficiales dictadas por la autoridad. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
