000942 AD_CFDI de retenciones, dividendos, interés, pago a extranjeros

CFDI de retenciones, dividendos, interés, pago a extranjeros ¡¡¡Importante!!!Para poder generar este tipo de CFDI deberá de tener activo el módulo de Comprobantes en caso de no tenerlo, deberá de adquirirlo. Para configurar se debemos de ingresar a la empresa y posteriormente al menú en Archivo – Parametros de la empresa – Configuración – Comprobantes – Retenciones e información de pagos. Dentro de esta sección se debe de asignar el formato que ayudara a generar el archivo PDF del comprobante. Para asignar se debe de pulsar el botón Se desplegará la ventana de formatos y se debe de asignar el formato según corresponda. Una vez seleccionado el formato. Se pulsa la opción de Aceptar para guardar los cambios. Emisión de un CFDI  con complemento Para generar el CFDI es necesario ingresar al módulo de Comprobantes. . ¡¡¡Importante!!! La relación de movimiento que se muestra es diferente a los movimientos de facturación. Para iniciar pulsamos la opción de Nuevo. De manera inmediata mostrara la ventana de llenado para la emisión del comprobante. Clave de retención: Se debe de elegir la clave de la retención ya que existen 25 tipos. El sistema muestra las autorizadas por el SAT. Descripción: Cuando se selecciona otro tipo de retención, se habilita este campo para agregar la retención a utilizar. Los campos de mes inicial y mes final son requeridos, ya que nos refleja el periodo de la retención. En el campo ejercicio se elige el año del periodo de la retención. También debemos de agregar el monto total, monto gravado y monto exento, estas cantidades dependerán de cómo se va aplicar la retención. En la parte de retenciones debemos capturar la información según corresponda. Retenciones: se debe definir la base de la retención, el tipo de impuesto, el impuesto retenido y el tipo de pago y el monto retenido. Receptor: se debe de indicar a quien se le realizara el comprobante. El receptor previamente debe de estar registrado en el catálogo de Clientes/Proveedores. Para asignar solo pulse Complemento: en caso de que el comprobante tenga que llevar un complemento, deberá de asignarlo pulsando ¡¡¡Importante!!! Para este tipo de comprobante solo se permite asignar tres tipos de complementos Dividendos, Pagos a extranjeros e Intereses. Para timbrar el comprobante solo pulsamos la opción de Timbrar que se encuentra de lado izquierdo de la ventana. Solicita la clave de la llave privada de los CSD. Al finalizar puede visualizar los archivos XML y PDF del comprobante. ¡¡¡ Importante!!!  Utilizando el formato de base de la aplicación, los datos del complemento son visibles, en caso de que el formato no muestre la información, deberá de contactar al área de soporte técnico. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)  e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V.