001035 AD_Documento pedido u orden de compra para proveedor

AD_Documento pedido u orden de compra para proveedor


Documento pedido u orden de compra para proveedor 


En esta guía mostraremos el proceso para crear un nuevo tipo de documento de Pedido a proveedor para Compras y para ello realizaremos lo siguiente:


  1. Dentro de la empresa entraremos a menú de Catálogos 🡪 Principales 🡪 Tipos de Documentos.
  2. Crearemos un nuevo documento dando clic sobre el botón Nuevo.


Pestaña General


    1. Asignaremos una Clave esta es de 4 caracteres p.e. PEDP.
    2. Colocaremos el nombre de nuestro documento Pedido a Proveedor.
    3. Asignaremos un formato de impresión, este lo encontraremos dentro de la ruta de:  C:\Program Files (x86)\C2K_CS\Administrador\Formatos y lleva el nombre de: Remision Compra FB.rtm
    4. Podemos asignar una impresora por default y un número de copias.
    5. En el campo de Nivel elegiremos B (pedidos).
    6. Si se requiere serie se puede activar el box Maneja serie
    7. En Propietario pondremos Proveedor.
    8. En la sección de Módulos activaremos el Check de Compras.
    9. Si requerimos impresión en línea activaremos el box de Imprimir en línea.



  1. Con nuestra configuración realizadas guardaremos nuestro documento dando clic en el botón de Aceptar.


  1. Nuestro documento está listo para ser ocupado dentro de Compras.


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