Relacionar CFDI 3.2 a CFDI 3.3
Al recibir un cobro parcial de un CFDI 3.2 se debe generar un CFDI 3.3 de Ingreso haciendo referencia en CfdiRelacionados al CFDI 3.2 original de ingreso.
A continuación, se indica cómo se genera la relación:
- Ingresar al módulo de FACTURACION, desde Menú principal / Facturación.
- Dentro del listado de facturación se dará clic derecho en cualquier registro / Documentos relacionados / y se podrá seleccionar el tipo de relación [08] Factura generada por pagos en parcialidades o [09] Factura generada por pagos diferidos de acuerdo con lo que requiera.
- Se mostrará el alta de documento de facturación mostrando con qué tipo de relación se realizara el documento, se deberán capturar el documento colocando los Datos Generales, Datos del Cliente y Partidas.
- Una vez capturados los datos del documento, y dar click en el botón ACEPTAR, mostrará la ventana de DOCUMENTOS RELACIONADOS, en la cual se deberá capturar el UUID de la factura 3.2, damos click en el botón NUEVO UUID.
- Para relacionar el UUID se tienen 3 opciones:
- Escaneando el código QR.
- Capturando manualmente el UUID.
- Localizando el archivo XML de la factura 3.2., presionando el botón LEER ARCHIVO, localizamos el archivo XML mediante el explorador
- Por último, dar click en el botón Aceptar, nos pedirá colocar el Password de la llave privada para realizar el timbrado.
- Una vez timbrado el documento, el XML se verá de la siguiente forma, indicando el tipo de relación y a qué UUID se está relacionando.
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