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Factoraje por documento Mediante esta guía podrá realizar el proceso de aplicación de uno o varios complementos de pago por factoraje a las facturas previamente creadas. Creación de Factura Ingrese al módulo de facturación de clic en nuevo
Las facturas involucradas deben corresponder al mismo cliente. Ejemplo 1
Ejemplo 2
Complemento por factoraje Ingresa al módulo de cuentas por cobrar y cree un nuevo documento.
Se crea transferencia con el mismo cliente de las facturas por el monto total a las cuales se le aplicara el complemento de pago, una vez colocados los datos nos dirigimos a la pestaña detalle.
Una vez posicionados en la pestaña detalle ubicamos el apartado factorante en el cual daremos clic en el catálogo donde desplegara el listado de clientes-proveedores elegimos a nuestro factorante y damos clic en aceptar. Ya asignado el factorante damos clic en aceptar.
Selecciona la factura a la que quieres aplicar el pago.
Damos de alta la aplicación de pago colocando la referencia, forma de pago, la cual elegiremos dando clic en el botón catalogo el importe de pago debe ser menor al total como se muestra el ejemplo.
Nuevamente damos clic sobre la misma factura, en esta aplicación colocaremos el importe por la cantidad restante y en forma de pago colocamos la opción de compensación, el cuál corresponderá a la cantidad que irá destinada al factorante.
Repetimos el mismo procedimiento con la factura dos como se muestra en las imágenes. Factura 2: Primera aplicación por el monto equivalente al producto.
Aplicación 2 por el monto restante equivalente a la cantidad correspondiente al factorante.
Una vez timbrada la transferencia podemos visualizar el XML donde se mostrarán los pagos aplicados.
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y capture los datos necesarios o ubique sus facturas previamente capturadas.
