 Alta de una Empresa
Para crear una nueva empresa, vaya al menú Archivo – Nueva Empresa.
 Enseguida mostrará la ventana en la cual se colocarán los datos correspondientes a la Empresa.
 Parámetros Generales: Son las características que utilizará el sistema para todas las nóminas y todos los trabajadores que se manejen dentro de la misma empresa.
Estos datos serán a consideración de cada empresa y los podrán asignar de acuerdo a sus necesidades.
No Cía: El sistema da por default el número consecutivo del último registro que se dio de alta.
Razón Social: Coloca la razón social que corresponda a la empresa a crear, este campo se debe colocar tal cual como este registrado en el SAT (Constancia de Situación Fiscal), en mayusculas y sin el regimen societario.
 Directorio: Permite crear la carpeta en la que se almacenará la información de la Empresa a dar de alta. Se selecciona botón Directorio, ubicara el catálogo de las empresas y dará clic en nuevo directorio para colocar el nombre de la nueva empresa, para finalizar se da clic en botón ok.
 Es importante dar de alta la empresa de acuerdo al tipo de sistema que se tiene, si el sistema es en Red se tiene dar de alta la empresa en red, si el sistema es monousuario se debe de dar de alta la empresa de forma local.
RFC Patrón: colocará el RCF de la empresa a dar de alta, si es una persona moral, debe dejar un espacio en blanco al principio de la captura, si va a timbrar con versiòn 4.0 es necesario verificar que este dato sea el mismo que se tiene dentro de la constancia de Situación fiscal.
CURP Patrón: deberá colocar el CURP sin espacios ni guiones, si es una Persona Física.
Reg. FONACOT: Es dato informativo, si se tiene el número se puede colocar.
Ejercicio: Seleccionará el año en el cual se dará de alta la Empresa y con el que se comenzará a trabajar. Dato no modificable.
 Para la configuración de la sub-pestaña Parámetros y Adicionales, ver el Curso Básico del sistema de Nómina C2K, guía de ayuda 674
 Pestaña “Aplicar UMA a”, en esta pestaña le indicará al sistema en cuales cálculos considerará el valor del UMA. Puede consultar la guía de ayuda 859
 Pestaña Empresa: En la emisión de reportes que emita a través del sistema contendrá los datos como Calle, Colonia y Código Postal.
Código Postal: Dato importante de capturar para el timbrado de la nómina, es importante colocarlo de forma correcta, ya que se considera como Domicilio Fiscal o lugar de expedición para la versiòn 4.0.
 Pestaña Trabajador: Si las características de pago para todos los empleados son similares, desde la pestaña Trabajador usted podrá definir que conceptos se consideran para el pago.
Si los cálculos de Trabajador a trabajador varían se recomienda dejarlos todos estos campos en blanco.
 Pestaña Contabilidad: En este apartado se configura la integración con el sistema Contafiscal2000. Dicha integración se realiza desde el sistema de Nómina 2000 permitiendo generar la póliza correspondiente al periodo de forma automática en el sistema Contafiscal C2K, guía de ayuda 923.
 Pestaña Bancos: En este apartado se configura la integración con el sistema Bancos 2000. Generando el movimiento correspondiente de forma automática en el sistema Bancos2000. Guía de ayuda 315
 Pestaña CFDI – Certificado: En este apartado direccionara al sistema indicándole la ruta en la que se encuentra su Certificado y Llave Privada.
Versión CFDI: indicar 3.3 o bien 4.0
Validar el RFC del Certificado: Sirve para verificar que el Ceritificado sea el correspondiente al RFC que se coloca en pestaña Generales. No es necesario activarlo.
RFC patrón tercero: Se el dato si pertenece a un outsourcing.
Régimen Fiscal: al que corresponde la empresa.
Formato de antigüedad: seleccionar semana
Lugar de expedición: asignar dato donde se generan los CFDI.
Entidad SNCF: solo se activara si la empresa es gubernamental.
Aplica registro de subsidio No entregado antes de: Se activara si se timbrara ejercicio anterior.
Los campos en rojo son obligatorios para el timbrado.
 Pestaña CFDI – Rutas: En este apartado se coloca la ruta de la carpeta en la que se desea guardar los archivos generados: XML, PDF y Acuses de Cancelación.
 Pestaña CFDI – Conexión - Timbrado: Colocará el Usuario y Contraseña que le envió su Agente de Ventas vía correo electrónico, estos datos son importantes para el timbrado.
 Finalmente, una vez configurado el sistema de Nómina C2K con todos los parámetros de la empresa de clic en paloma verde
 Enseguida el sistema le pregunta si desea dar de alta la empresa, de clic en SI, de forma automática abrirá la empresa.
 En caso de que nuestros datos llegaran a estar incompletos o incorrectos podemos modificarlos o ingresarlos posteriormente en el: menú Archivo - Parámetros de Empresa, algunos parámetros ya no son modificables.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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