 Alta y reingreso de empleados
¡¡¡Importante!!! Antes de realizar algún cambio, es necesario realizar respaldo de su información para mantener la integridad de la misma, se puede apoyar con la guía de ayuda 36
Alta de trabajador
Para el alta de empleados es necesario ingresar al menú Trabajadores – Catálogo.
 Daremos clic en el icono de la hoja blanca
 donde asignara la clave del trabajador, la cual la asignara de manera automatica, en caso de tener un consecutivo diferente al que asigna el sistema se debera colocar antes de pasar a cualquier otro campo.Al dar enter o tabulador mostrará la pantalla donde se capturan los datos indicando en qué nomina y periodo será calculado, así como la fecha de ingreso y fecha de antigüedad.
Fecha ingreso: a partir de cuándo comenzará a ser calculado el trabajador en la nómina.
 Fecha de antigüedad: Fecha que utilizará el sistema para los cálculos de PTU, Finiquitos, vacaciones, prima vacacional, prestaciones.
Una vez que se asigna el dato damos clic en paloma verde.
 ¡¡¡Importante!!! Debe considerar que ambas fechas coincidan, pero será decisión del usuario el dato a colocar.
En la siguiente ventana se capturarán los datos personales del empleado.
Los datos obligatorios para el timbrado son los siguientes:
 !!!IMPORTANTE¡¡¡
Si usted esta realizando el proceso de timbrado utilizando la version 4.0 aparte de los puntos anteriores menciodos debera de verificar que:
Coincidan esos datos con la Constancia Fiscal del Trabajador esto para que pueda timbrar
 Para que sepa mas acerca de que otros campos son los necesarios para poder timbrar con la version 4.0 es importante que revise la guia 1272
Los demás datos puede colocarlos posteriormente, esos campos pueden quedar en blanco.
En la pestaña Generales, los datos necesarios a colocar son:
 Pestaña CFDI son datos requeridos para el timbrado: Contrato, Jornada, Entidad Federativa, Régimen y Tipo de Pago deben de estar indicados en el trabajador, en cada opción de desglosaran los catálogos publicados por el SAT para cada campo.
 Contrato: Se asignará una clave de tipo de contrato, debe seleccionar el que corresponda para el trabajador.
Jornada: Se asignará la jornada que cubre el trabajador.
Entidad Federativa: Se registrará la Clave de la Entidad Federativa donde el trabajador presta sus servicios.
Régimen: Se asigna la clave del régimen por el cual tiene contratado al trabajador, este campo va ligado con el Tipo de Contrato.
Tipo de Pago: Deberá asignar el Tipo de pago que corresponda por cada trabajador:
En la pestaña Sueldos y Salarios, se podrá aumentar o cambiar el salario diario del empleado mostrándo las fechas de los movimientos, si el usuario no modifica el sueldo el sistema colocará por default el dato del sueldo mínimo del año en curso, para realizar dicho cambio puede seleccionar el botón del triángulo
 y el sistema permitirá colocar el dato del salario correcto, o bien si comenzará los cálculos con ese salario y posteriormente aumentará el sueldo, con el signo de más  se puede agregar un nuevo registro, colocando la fecha del cambio y el nuevo sueldo diario. ¡¡¡Importante!!! De acuerdo a la fecha de antigüedad y prestaciones del trabajador será colocado el factor de integración de forma automática por el sistema, lo único que deberá confirmar el usuario es la actualización del salario diario integrado (SDI)
En la pestaña altas/bajas se debe confirmar que el registro del trabajador este de forma correcta.
 Pestaña Cálculos, el sistema activa las casillas seleccionadas a nivel general de la empresa, sin embargo, por cada trabajador estos cálculos pueden ser modificados por el usuario, si no desea que se realice alguno de ellos debe quitar la paloma, dejando la casilla en blanco para que al realizar el cálculo no sea considerado.
¡¡¡Importante!!! Si cuenta con trabajadores de sueldo mínimo es importante desactivar el box de "Cálculo del IMSS".
 En la pestaña Incidencias se guarda un historial de las faltas, Incapacidades y Vacaciones del Trabajador. En esta pestaña no se captura nada, solo es para poder visualizar las incidencias.
 En la pestaña Documentos le puede indicar al sistema donde esta guardado un documento relacionado con el Trabajador, por ejemplo, su curriculum vitae, contrato, carta liquidación.
 Por último, la pestaña de Integración a Contabilidad y Bancos en esta se deben indicar las cuentas de cada empleado en el sistema correspondiente.
 Para guardar la información del Empleado debemos dar clic en
 y automáticamente lo guardará y nos activará la ventana para la captura del siguiente trabajador. Reingreso de trabajador
Para el reingreso de empleados es necesario ingresar al menú Trabajadores – Catálogo.
Seleccionamos el trabajador que actualmente esta dado de baja y el cual se reingresará, se da clic en botón cambio.
Nos dirigimos a la pestaña Altas/Bajas del trabajador, nos mostrará el registro del empleado con la baja, en la parte inferior izquierda en el campo Tipo de Movimiento se mostrará la opción Reingreso donde daremos clic para aplicar el reingreso del trabajador.
 Al dar clic asignará un nuevo registro al trabajador en donde se colocara el reingreso.
Nómina y Periodo: se indicará en que nómina y periodo se hará el reingreso
Fecha: se asigna la fecha en la que este reingresando el trabajador.
¡¡¡Importante!!! Se recomienda que la fecha de reingreso corresponda al periodo en el que se está aplicando el reingreso.
 Una vez asignado los datos para validar el movimiento del reingreso se da clic en
 Al hacerlo mostrará el siguiente mensaje donde confirmaremos con la opción si el reingreso.
 Posteriormente arrojará la siguiente ventana donde se confirmará la fecha de antigüedad del trabajador; el sistema mostrará la fecha de antigüedad que se registró la primera vez que se dio de alta al trabajador, se puede respetar esa fecha o colocar la fecha de antigüedad del reingreso, una vez que se asigna la fecha confirmamos dando clic en la opción OK.
 Una vez que se aplica el movimiento se muestra el registro el reingreso, se guardan cambios con paloma verde y el trabajador esta nuevamente activo para que sea calculado.
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