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Cálculo y timbrado de nomina !!!I MPORTANTE¡¡¡¡ Una vez calculada y timbrada la nómina se recomienda generar un respaldo de su información, para ese punto podrá apoyarse de la guía de ayuda 36 Una vez que ya se tengan creadas las nóminas y los trabajadores dados de alta, para cálculo de la nómina general ingresar al menú cálculo, cálculo de nómina.
Se mostrará una barra la cual indica el porcentaje de cálculo, esta puede tardar dependiendo el número de trabajadores
Una vez calculada la nómina puede verificar las afectaciones, para ello tendrá que ingresar a cálculo- afectaciones- trabajador, selecciona nómima y periodo. Aquí podrá verificar el, total percepciones, total deducciones y neto a pagar.
El sistema cuenta con un botón en el cual puede encontrar el desglose del cálculo de IMSS e ISR periodo.
Para el cálculo individual de trabajador tendrá que ingresar al menú Cálculo- Afectaciones- Trabajador y seleccionar el ícono Cálculo del trabajador o presionar la tecla F7.
Como se muestra en la imagen el estado de las afectaciones estará en no calculado, tendrá que seleccionar el botón cálculo de trabajador.
En caso de que ya se tenga la nómina calculada y se requiera agregar o eliminar algún concepto, afectación y/o incidencia tendrá que seleccionar botón del signo más, se habilitará un renglón en blanco donde podrá teclear el número del concepto o bien se puede dar clic en el botón de los tres puntos para desplegar el listado de conceptos. Una vez seleccionado el concepto dar clic en paloma verde y selecciona botón cálculo de trabajador.
Para quitar algún concepto tendrá que seleccionar el concepto y seleccionar botón menos, le aparecerá una ventana con un mensaje preguntando si desea eliminar afectación indica que sí y se calcula nuevamente la nómina.
Timbrado de nomina Para realizar el proceso de timbrado, vaya al menú Reportes – Emisiones
En la pantalla que muestra de manera inmediata de clic en el botón de la paloma verde.
Al mostrar la pantalla Prepara Recibo se debe configurar con los datos solicitados (nómina, periodo a timbrar, rango de trabajadores o todos, fecha de pago, tipo de recibo) Definir si lo desea Emitir en línea, ver la vista previa, enviar por mail; en cuanto esté terminada su configuración para el timbrado haga clic en la paloma verde del costado derecho.
Abrira la vista previa, seleccionar cerrar y enviará mensaje preguntando si desea generar CFDI.
Para generar CFDI seleccionar botón si.
Arroja respuesta de proceso donde indica que el recibo se timbro.
Dentro del sistema de nómina la consulta de los CFDIs se realza desde Catálogos Tipo de recibo o bien desde las afectaciones del trabajador en Cálculo – afectaciones-Trabajador, mostrando en Verde un recibo timbrado.
De igual manera desde Catálogos - Tipo de recibo - seleccionando el Tipo de recibo con el que timbró su nómina, puede visualizar el PDF y el XML. En Gris un recibo cancelado, esto es que en algún momento se genero un CFDI y por alguna razón se cancelo.
En Rojo un registro de un pre XML (no timbrado) Significa que por alguna falta de comfiguración o dato del trabajador no pasó las validaciones del SAT, en este caso es requerido que se tenga a la mano el mensaje de error que el sistema arrojó en el momento del timbrado para saber que dato corregir. Una vez corregido se debe hacer nuevamente el timbrado.
En rojo un registro de pre XML (bloqueado) Significa que por algun motivo no alcanzo a llegar la respuesta del SAT para saber si se genero el CFDI o no, se pide verificar en el SAT primero y saber si existe en el registro. posterior a eso Realice nuevamente el proceso de timbrado, parametrizando exactamente igual como se hizo la primera vez.
Contáctenos al teléfono: 55 88 72 27 95 Y 96 Estrategia Empresarial S.A. de C.V. Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
